Утверждаю
Председатель Комитета по физической
культуре и спорту
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации городского округа Вичуга
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Гусенков А.В.
(подпись)
"
28
"
(расшифровка подписи)
декабря
20
24
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)
от " 28 "
декабря
20 24 г.
Коды
2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга
Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Дельфин"
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3701045076
КПП
370101001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
812
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Федерации 3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
1
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
х
х
1100
120
1110
1200
130
1210
130
131
1220
1300
130
130
140
131
1310
1400
140
150
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доход от оказания услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
120
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
220 046,24
495 973,55
30 108 338,13 16 040 355,07 15 864 822,85
26 000,00
12 000,00
12 000,00
28 584 888,13 15 678 355,07 15 502 822,85
26 038 453,13 13 678 355,07 13 502 822,85
2 546 435,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 497 450,00
350 000,00
350 000,00
за пределами
планового
периода
8
575 000,00
0,00
0,00
155
922 450,00
350 000,00
350 000,00
1410
1420
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
х
1981
510
2000
х
2100
х
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
2141
2142
2150
119
119
131
2160
133
2170
134
2180
139
х
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
1500
1510
150
150
150
180
180
152
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
добровольные пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
х
30 326 129,37 16 040 355,07 15 864 822,85
21 219 909,59
9 100 065,36
9 100 065,36
211,266
16 283 778,31
6 916 752,36
6 916 752,36
222.226
47 289,00
45 000,00
45 000,00
226
0,00
0,00
0,00
213
4 888 842,28
2 138 313,00
2 138 313,00
213
4 888 842,28
2 138 313,00
2 138 313,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных
и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
расходы на содержание имущества
прочие работы, услуги
2211
321
2220
340
х
х
296
2230
2240
2300
2310
73 500,00
12 000,00
12 000,00
120 000,00
10 570,00
10 570,00
10 570,00
570,00
570,00
570,00
291
0,00
0,00
0,00
292
10 000,00
10 000,00
10 000,00
350
360
850
851
291
х
х
х
х
2320
2330
2400
852
853
х
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
х
2460
2500
863
х
х
х
2520
831
2600
х
2610
241
2630
2640
243
244
х
х
х
х
х
221
222
223
225
226
8 902 149,78
6 917 719,71
6 742 187,49
4 526 004,84
2 631 250,77
2 455 718,55
64 139,66
44 000,00
564 444,19
452 377,00
642 905,00
78 709,00
24 000,00
644 473,14
510 052,63
840 601,00
78 709,00
24 000,00
644 473,14
334 520,41
840 601,00
страхование
увеличение стоиости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Налог на прибыль и НДС
отражайте в специальном
разделе для выплат, которые
уменьшают доход. Показатель
укажите со знаком минус
247
2650
400
2651
406
2652
407
3000
100
227
310
341
343
344
345
346
349
223
2 550,00
1 367 133,00
5 000,00
5 000,00
50 000,00
15 000,00
1 155 350,99
158 105,00
4 376 144,94
-2 255,00
-2 255,00
3010
3020
2 550,00
94 000,00
5 000,00
5 000,00
50 000,00
15 000,00
161 865,00
200 000,00
4 286 468,94
2 550,00
94 000,00
5 000,00
5 000,00
50 000,00
15 000,00
161 865,00
200 000,00
4 286 468,94
х
х
х
0,00
3030
х
4000
х
х
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
7
_____ _Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
_____ _Показатель отражается со знаком "минус".
9
_____ _Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
Год
начала
закупки
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
(текущий
классификац Уникальный
финансовый год)
10.2
ии Российской
код
Федерации
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
10.1
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
3
4
26000
х
26100
х
4.1
4.2
5
6
7
8 902 149,78
6 917 719,71
6 742 187,49
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 2231.1
ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
12
1.2
без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
26200
х
1.3
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
х
26310
х
х
26320
х
х
26400
х
8 902 149,78
6 917 719,71
6 742 187,49
1.3.1
из них 10.1:
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26310.1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
1.4
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
26410
х
6 096 075,54
5 352 854,71
5 177 322,49
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
6 096 075,54
5 352 854,71
5 177 322,49
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
26420
х
455 000,00
455 000,00
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
1.4.4
из них 10.1:
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421
х
26421.1
х
26422
х
26430
х
26430.1
26440
х
х
за пределами
планового
периода
8
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2
2024 год
2025год
2026год
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
" 28 "
декабря
1 564 865,00
26451
х
х
х
2 351 074,24
1 564 865,00
1 564 865,00
26500
26510
х
6 551 075,54
5 352 854,71
5 177 322,49
6 551 075,54
х
2 351 074,24
2 351 074,24
26610
Директор
(должность)
Исполнитель
1 564 865,00
26451.1
26452
26600
2024 год, 2025 год, 2026 год
2 351 074,24
5 352 854,71
1 564 865,00
1 564 865,00
5 177 322,49
1 564 865,00
1 564 865,00
Низов А.Л.
(подпись)
(расшифровка подписи)
гл.бухгалтер
Румянцева И.Ф.
2-15-54
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
0
20 24 г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"
"
(расшифровка подписи)
20
г.
10
_____ _В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и
выплаты" Плана.
10.1
В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов,
при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если
источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального образования).
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14
_____ _Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
